孝感市纪委监委2019年部门预算
中共孝感市纪律检查委员会 孝感市监察委员会2019年部门预算
目 录：
一、本部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、预算绩效项目管理情况
十、政府性基金编制情况
十一、扶贫资金情况
十二、禁捕资金情况
十三、相关名词解释
十四、2019年部门预算表格
十五、2019年部门预算绩效目标表
一、部门职责
1、主管全市党的纪律检查工作，履行监督、执纪、问责职责。负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、主管全市监察工作，履行监督、调查、处置职责。依法行使监察权，负责维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
3、负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，进行问责或提出责任追究的建议，开展谈话提醒、约谈函询；对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。
4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对党员的处分；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员作出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
5、受理处置对市纪委机关监督对象违反党纪行为的检举举报和党员的控告、申诉，保障党员的权利；受理对市监察机关监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举，受理监察对象不服政务处分等申诉。
6、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对全市党员、国家公职人员开展遵守纪律和法律的教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。
7、负责全市预防腐败工作，推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实；协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作等。
8、负责对全市纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究，制定或审查纪检监察和党风廉政建设有关制度规定。
9、负责领导全市纪检监察机关监督执纪问责和监督调查处置工作，指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。
10、完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2019年部门预算编制范围的单位如下：市纪委监察机关、市纪委派驻（出）机构、市委巡察办、直属事业单位反腐倡廉教育基地现共有人员197人：其中在职176人（厅级干部1人，正处级干部5人，副处级干部45人，正科级干部37人，副科级干部31人,科员36人，办事员17人，工勤人员4人）,离休1人,退休20人。
三、预算编报情况
1、纪委监委
（一）纪委监委2019年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入2765.3万元和纳入预算管理非税收入安排的拨款300万元；支出包括：一般公共服务支出。2019年收支总预算3065.3万元。
（二）纪委监委2019年部门预算经费拨款收入情况说明
2019年收入预算2765.3万元，其中:财政拨款收入2765.3万元，占100%。
（三）纪委监委2019年部门预算经费拨款支出情况说明
2019年支出预算2765.3万元，其中基本支出2089.3万元；项目支出676万元。
（四）纪委监委2019年一般公共预算财政拨款情况说明
1、财政拨款预算规模变化情况。孝感市纪委监委2019年财政拨款预算数2765.3万元,占2019年收入总额的100%。2019年财政拨款预算数比2018年的2366万元的财政拨款预算数增加399.3万元,其中：一是基本经费增加444.3万元，主要原因是人员经费（增人调资、社保缴费等）、商品服务支出经费的调标；二是项目经费减少45万元；主要是一般公共预算增加，故预算数总体相应增加。
2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于一般公共服务支出，占100%。
3、财政拨款具体使用安排情况。2019年财政经费拨款预算数为2765.3万元,具体安排情况如下:
一般公共服务类（纪检监察行政事务）：2019年财政拨款预算数为2765.3万元。主要用于：一是行政运行支出2089.3万元（包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险费、对个人和家庭补助的支出等经费以及相关商品服务支出），二是专项支出676万元其中：（1）审查调查工作经费400万元；（2）廉政教育宣传经费支出55万元；（3）党风廉政责任制检查工作经费80万元；（4）信访举报检查工作经费5万元；（5）纪检干部短期培训班45万元；（6）市委巡查办工作经费72万元；（7）纪检监察网专网运维费19万元。
（五）纪委监委2019年一般公共预算经费拨款基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出2089.3万元，其中人员支出1652.8万元；商品和服务支出436.5万元。
2、反腐倡廉教育基地
（一）反腐倡廉教育基地2019年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入323.1万元；支出包括一般公共服务支出。2019年收支总预算323.1万元。
（二）反腐倡廉教育基地2019年部门预算经费拨款收入情况说明
2019年收入预算323.1万元，其中:财政拨款收入323.1万元，占100%。
（三）反腐倡廉教育基地2019年部门预算经费拨款支出情况说明
2019年支出预算323.1万元，其中基本支出123.1万元；项目支出200万元。
（四）反腐倡廉教育基地2019年一般公共预算财政拨款情况说明
1、财政拨款预算变化情况。孝感市反腐倡廉教育基地2019年财政拨款预算数323.1万元,占2019年收入总额的100%。2019年财政拨款预算数比2018年的308.9万元的财政拨款预算数增加14.2万元,主要原因是人员经费（增人调资、社保缴费等）、商品服务支出经费的调标导致预算数总体相应增加。
2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于一般公共服务支出，占100%。
3、财政拨款具体使用安排情况。2019年财政经费拨款预算数为323.1万元,具体安排情况如下:一般公共服务类（纪检监察行政事务）：2019年财政拨款预算数为323.1万元。主要用于：一是事业运行支出123.1万元（包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险费、对个人和家庭补助的支出等经费以及相关商品服务支出），二是基地日常运转专项支出200万元。
（五）反腐倡廉教育基地一般公共预算经费拨款基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出123.1万元，其中人员经费95.9万元；商品和服务支出27.2万元。
四、预算收支增减情况说明
纪委监委2019年预算支出3065.3万元比2018年预算支出2366增加699.3万元，主要原因主要原因是人员经费（增人调资、社保缴费等）。
反腐倡廉教育基地2019年预算支出323.1万元比2018年预算支出308.9增加14.2万元，主要原因主要原因是人员经费（增人调资、社保缴费等）。
五、运行经费执行情况
孝感市纪委监委运行经费严格按照市级部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算,全部由经费拨款安排。2019年机关运行经费预算436.5万元，占预算总额的16%，其中：办公费54万元，印刷费30万元，水电费3.2万元，邮电费15万元，差旅费63万元，维修（护）费4万元，会议费5万元，培训费15万元，公务接待费15万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费72.98万元，其他交通费130万元，其他商品和服务支出4.32万元，办公设备购置费15万元。
2019年机关运行经费预算比上年预算增加54.5万元，增加了14%，主要是监察体制改革后，市检察院转隶22人、公务员招录15人、军转干部10人，机关相关运行保障经费预算有所增加。
孝感市反腐倡廉教育基地运行经费严格按照市级部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算,全部由经费拨款安排。2019年运行经费预算27.2万元，占预算总额的8.42%，其中：办公费5万元，印刷费1.2万元，水电费4万元，邮电费1.5万元，差旅费3万元，维修（护）费1.4万元，物业费0.5万元，培训费1.1万元，工会经费2.6万元，其他商品和服务支出3.9万元，办公设备购置费3万元。
2019年基地运行经费预算比上年预算增加10.3万元，增加了60%，军转干部1人，基地相关运行保障经费预算有所增加。
六、“三公经费”预算支出情况
纪委监委2019年财政拨款“三公”经费预算数87.98万元，其中：公务接待费15万元、公车运行维护费及购置费72.98万元。此项支出与2018年的财政拨款预算数55万元相比增加17.98万元。
反腐倡廉教育基地2019年财政拨款“三公”经费预算数无。
七、政府采购安排情况说明
纪委监委2019年财政拨款政府采购经费预算数300万元，主要用于专项大案要案查处办案设备购置及机关办公设备更新维护。
八、国有资产占用情况说明
纪委监委截至 2018年12月31日，部门占有使用国有资产891 万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加571 万元，主要是信息化建设转固定资产、新增设备购置等。目前机关公务车辆保有12 辆，其中，应急公务用车1辆，一般执法执勤用车11台；车辆保有量增了3辆，主要是监察体制改革，市检察院相关资产及编制划转我委。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
反腐倡廉教育基地截至 2018年12月31日，部门占有使用国有资产612万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加38万元，主要是新增设备购置等。共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上通用设备0台(套)，
九、预算绩效项目管理情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。2019年度项目支出预算安排676万元，比2018年减少45万元，其中：审查调查经费400万元、廉政教育宣传经费55万元、党风廉政责任制检查工作经费80万元、信访举报5万元、纪检干部培训班45万元、市委巡查办工作经费72万元、纪检监察专网运维费19万元。
十、政府性基金编制情况
本单位无此类情况。
十一、扶贫资金情况
无此类情况
十二、禁捕资金情况
无此类情况
十三、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行：指市监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、2019年部门预算表格
十五、2019年部门预算绩效目标表
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