目    录

第一部分  孝感市反腐倡廉教育基地概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  孝感市反腐倡廉教育基地2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝感市反腐倡廉教育基地2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  孝感市纪委监委概况

一、部门主要职责

全市反腐倡廉教育阵地及审查调查工作场所。

二、机构设置情况

从单位构成看，孝感市反腐倡廉教育基地部门决算由实行独立核算的孝感市反腐倡廉教育基地本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入孝感市反腐倡廉教育基地2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本单位为直属事业单位，当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为421.32万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1971.61万元，下降82.4%，主要原因是根据厉行节约要求，严格控制支出。

二、收入决算情况说明

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计421.32万元，与2021年度相比，收入合计减少1971.61万元，下降82.4%。其中：财政拨款收入421.32万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计421.32万元，与2021年度相比，支出合计减少1971.61万元，下降82.4%。其中：基本支出 126.64万元，占本年支出30.1%；项目支出294.68万元，占本年支出69.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为421.32万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1971.61万元，下降82.4%。主要原因是根据厉行节约要求，严格控制支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 421.32万元，比2021年度决算数减少1971.61万元。减少主要原因是根据厉行节约要求，严格控制支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出421.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1971.61万元，下降82.4%。主要原因是根据厉行节约要求，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出421.32万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出393.82万元，占93.5%。主要是用于保障工作正常运转。

2.社会保障和就业（类）支出10万元，占2.4%。主要是用于保障单位正常运转。

3.卫生健康（类）支出5.71万元，占1.3%。主要是用于保障工作人员健康情况。

4.住房保障（类）支出11.8万元，占2.8%。主要是用于保障工作正常运转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401万元，支出决算为421.32万元，完成年初预算的105.1%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为401万元，支出决算为393.82万元，完成年初预算的98.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据厉行节约要求，严格控制支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费纳入新类别支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位医疗缴费纳入新类别支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴纳单位人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.64万元，其中：

人员经费109.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：无。决算数较上年不变的主要原因：本单位为二级单位，无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：无。决算数较上年不变的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：无。决算数较上年不变的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是无。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额186.5万元，其中：政府采购货物支出73.3 万元、政府采购工程支出28万元、政府采购服务支出79万元。授予中小企业合同金额186.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占授予中小企业合同金额的64.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，目标完成情况较好，有力保障市纪委监委各项职能工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价情况落实较好，各项指标使用到位，达到了应有的效果，充分保障了工作的落实。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

反腐倡廉教育基地日常运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为293.6万元。完成预算的97.9%。主要产出和效益：一是及时维护基地内设备设施，保证设施正常使用，无损坏故障，避免发生重大安全事故；二是切实履行服务全市纪委监委留置案件后勤保障工作责任，不断提升服务全市纪委监委留置案件后勤保障工作水平。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不可量化。下一步改进措施：据项目实施的实际情况，合理设置指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，绩效指标值的可量化。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划，加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，强化项目资金专款专用，及时支付项目资金。

部门绩效评价结果拟应用情况：加大对项目运行过程及结果的监督力度，加强项目规划，结合评价结果对部分建设项目年度预算、执行进度等及时调整。适时对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）事业运行（项）。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

 一、2022年度孝孝感市反腐倡廉教育基地项目绩效评价报告

组织开展项目绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价情况落实较好，各项指标使用到位，达到了应有的效果，充分保障了工作的落实。

二、2022年度项目绩效评价报告

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：反腐倡廉教育基地日常运转经费项目，从评价情况来看，项目立项规范，指标值设置合理，绩效目标明确，预算编制合理，项目实施情况较好，指标体系的相关性、科学性、合理性、绩效指标值的可量化性都有一定的提高，有力保障市纪委监委各项职能工作。