目    录

第一部分  孝感市纪委监委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  孝感市纪委监委2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝感市纪委监委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  孝感市纪委监委概况

一、部门主要职责

1.主管全市党的纪律检查工作，履行监督、执纪、问责职责。负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.主管全市监察工作，履行监督、调查、处置职责。依法行使监察权，负责维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3.负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，进行问责或提出责任追究的建议，开展谈话提醒、约谈函询；对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

4.负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对党员的处分；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员作出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

5.受理处置对市纪委机关监督对象违反党纪行为的检举举报和党员的控告、申诉，保障党员的权利；受理对市监察机关监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举，受理监察对象不服政务处分等申诉。

6.组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对全市党员、国家公职人员开展遵守纪律和法律的教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。

7.负责全市预防腐败工作，推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实；协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作等。

8.负责对全市纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究，制定或审查纪检监察和党风廉政建设有关制度规定。

9.负责领导全市纪检监察机关监督执纪问责和监督调查处置工作，指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

10.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，孝感市纪委监委部门决算由实行独立核算的孝感市纪委监委本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入孝感市纪委监委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2022 年度收、支总计均为 6283.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1498.12 万元，增长 31.3%，主要原因是专项支出预算增幅较大。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022 年度收入合计 6283.63 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1498.12 万元，增长 31.3%。其中：财政拨款收入 6283.63 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

           2022 年度支出合计 6283.63 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1498.12 万元，增长 31.3%。其中：基本支出4929.38 万元，占本年支出 78.4%；项目支出 1354.25 万元，占本年支出 21.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           2022 年度财政拨款收、支总计均为 6283.63 万元。与2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1498.12 万元，增长 31.3%。主要原因是专项支出预算增幅较大。

           2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5674.68 万元，比 2021 年度决算数减少 889.17 万元。增加主要原因是专项支出预算增幅较大。政府性基金预算财政拨款收入 608.95 万元，比 2021 年度决算数增加 608.95 万元。增加主要原因是增加留置专区配套项目，建设所需。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5674.68 万元，占本年支出合计的 90.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 889.17 万元，增长 18.6%。主要原因是专项支出预算增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5674.68 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 4772.11 万元，占 84.1%。主要是用于保障工作正常运转。

2.社会保障和就业（类）支出 407.15 万元，占 7.2%。主要是用于保障单位正常运转。

3.卫生健康（类）支出 156.42 万元，占 2.7%。主要是用于保障工作人员健康情况。

4.农林水（类）支出 6 万元，占 0.1%。主要是用于保障相关工作正常运转。

5.住房保障（类）支出 333.01 万元，占 5.9%。主要是用于保障工作正常运转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3703.74 万元，支出决算为 5674.68 万元，完成年初预算的153.2%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3703.74 万元，支出决算为 4772.11 万元，完成年初预算的 128.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：专项支出预算增幅较大。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 407.15 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费纳入新类别支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.42 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位医疗缴费纳入新类别支出。

4.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：保障巩固脱贫和乡村振兴的有效衔接。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 333.01 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴纳单位人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4929.38 万元，其中：

人员经费 4396.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 533.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 608.95 万元，本年支出 608.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 608.95 万元，主要用于增加留置专区配套项目，建设所需等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.1 万元，支出决算为 37.26 万元，完成预算的 59.1%。较上年增加22.76 万元，增长 157 %。决算数小于预算数的主要原因：

根据厉行节约要求，严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于 0。预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 48.1 万元，支出决算为 33.1 万元，完成预算的 0%；较上年增加 19.02 万元，增长 135.1%。决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约要求，严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 33.1 万元，主要用于公务用车正常运行的维修维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3.公务接待费预算为 15 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 27.3%，较上年增加 3.74 万元，增长 890.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约要求，严格控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 4.16 万元，接待对象主要是开展纪检监察相关工作人员，主要是开展纪检监察相关工作。2022年共接待国内来访团组 14 个，65 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 533.29 万元，比年初预算数增加 138.61 万元，下降 20.5%。主要原因是：厉行节约，控制支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 759 万元，其中：政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出 654 万元、政府采购服务支出 39.6 万元。授予中小企业合同金额 759万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43 万元，占授予中小企业合同金额的 5.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 12 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 589 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79％。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，目标完成情况较好，有力保障市纪委监委各项职能工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价情况落实较好，各项指标使用到位，达到了应有的效果，充分保障了工作的落实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

审查调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为360 万元，执行数为 356 万元。完成预算的 98%。主要产出和效益：坚决整治群众身边腐败问题，提高了党和政府的威信。发现的问题及原因：指标体系覆盖不够全面。下一步改进措施：进一步完善指标体系。

廉政教育宣传教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.4 万元。完成预算的 98.8%。主要产出和效益：加强党员干部廉洁从政意识，提高党员干部党性修养和道德修养。发现的问题及原因：绩效指标有待进一步完善。下一步改进措施：根据项目实施的实际情况，合理设置指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，绩效指标值的可量化。

信访举报检查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益：化解群众难题，努力维护良好上访秩序，保障社会和谐稳定。发现的问题及原因：个别绩效指标设置与工作结合不够紧密。下一步改进措施：加强预算的编制管理，明确各项指标的统计口径，使指标值数据收集更加准确。

党风廉政建设责任制检查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元。完成预算的100%。主要产出和效益：及时处置问题线索，使腐败和不正之风问题得到有效查处，有效解决群众利益问题。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不可量化。下一步改进措施：据项目实施的实际情况，合理设置指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，绩效指标值的可量化。

市委巡察办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益：建立市县党委巡察制度，及时处理问题推进全面从严治党，促进发展。发现的问题及原因：部分绩效指标未达标，目标值与实际完成值存在偏差。下一步改进措施：通过开展市委巡察工作，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡薄、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，发挥政治“显微镜”和政治“探照灯”作用。

纪检干部短期培训班项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 12.8 万元。完成预算的 25.6%。主要产出和效益：提升纪检监察干部综合素质。发现的问题及原因：疫情原因部分培训未开展。下一步改进措施：进一步完善指标体系，产出指标根据项目全年的主要工作计划进行完善。

纪检监察专网运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益：实现全市纪检监察系统全网贯通，实现内网平台安全化、规范化和便捷化，提升办公效率，保障信息安全。发现的问题及原因：软件维护工作需要加强。下一步改进措施：加强软件维护，及时处理信息。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划，加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，强化项目资金专款专用，及时支付项目资金。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况加大对项目运行过程及结果的监督力度。加强项目规划，结合评价结果对部分建设项目年度预算、执行进度等及时调整。适时对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识。二是绩效评价结果与预算安排相结合。对部分预算项目进行清理整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度孝感市纪委监委本级整体绩效评价报告

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价情况落实较好，各项指标使用到位，达到了应有的效果，充分保障了工作的落实。

二、2022年度项目绩效评价报告

本部门在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：审查调查经费项目、廉政教育宣传教育经费项目、信访举报检查工作经费项目、党风廉政建设责任制检查工作经费项目、市委巡察办工作经费项目、纪检干部短期培训班项目、纪检监察专网运维费项目，从评价情况来看，项目立项规范，指标值设置合理，绩效目标明确，预算编制合理，项目实施情况较好，指标体系的相关性、科学性、合理性、绩效指标值的可量化性都有一定的提高，有力保障了各项职能工作。