目   录

第一部分  本单位概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本单位概况

一、单位主要职能

      全市反腐倡廉教育阵地及审查调查工作场所

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位构成。

三、单位人员构成

孝感市反腐倡廉教育基地总编制人数11人，在职实有人数11人，其中行政0人，事业11人。

第二部分市反腐倡廉教育基地2020年度部门决算表

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第三部分 孝感市反腐倡廉教育基地2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计510.37万元。与2019年相比，收入总计减少322万元，减少38.7%，主要原因是审查调查工作场所业务用房土地划拨。

2020年度支出总计510.37万元。与2019年相比，支出总计减少322万元，减少38.7 %，主要原因是审查调查工作场所业务用房土地划拨。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度本年收入合计510.37万元。其中：财政拨款收入510.37万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计510.37万元。其中：基本支出161.38万元，占本年支出31.62%；项目支出348.99万元，占本年支出68.38%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为510.37万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少322万元，下降38.7%。主要原因是审查调查工作场所业务用房土地划拨。

2020年度财政拨款支出为510.37 万元。与2019年度相比，财政拨款支出减少322万元，下降38.7 %。主要原因是审查调查工作场所业务用房土地划拨。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出510.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少322万元，下降38.7%。主要原因是审查调查工作场所业务用房土地划拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出510.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出451.67万元，占88.5%；社会保障和就业支出22.23万元，占4.36%；卫生健康支出5.67万元，占1.11%；住房保障支出30.8万元，占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.37万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为510.37万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出。年度预算为504.5万元，支出决算为510.37万元，完成年度预算的100%，支出决算数大于年度预算数的主要原因人员工资调整。

2.社会保障和就业支出。年度预算为21万元，支出决算为22.23万元，完成年度预算的100%，支出决算数大于年度预算数的主要原因人员工资调整需按有关规定缴纳。

3.卫生健康支出。年度预算为5.4万元，支出决算为5.67万元，完成年度预算的100%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是人员工资调整但需按有关规定缴纳。

4.住房保障支出。年度预算为28万元，支出决算为30.8万元，完成年度预算的100%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是是人员工资调整但需按有关规定缴纳。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出510.37万元，与2019年相比，财政拨款基本支出减少322万元，下降38.7%。主要原因：执法留置场所业务用房土地划拨。其中，人员经费155.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感市反腐倡廉教育基地有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，比2019年度增加（减少）0万元，0 %，其中：

1.因公出国（境）费。

本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为  万元，完成预算的0%，与2019年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位2020年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%。与2019年度相比增加（减少）   万元，增长（下降）0%，主要原因是无。其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，

3.公务接待费。

本单位2020年公务接待费为0万元，为预算的0%，比预算增加（减少）0万元，与2019年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。公务接待0批次，公务接待0人次。

（三）培训费支出情况说明

2020年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% ，比预算数增加（减少）0万元，与2019年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（四）会议费支出情况说明

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% ，比预算数增加（减少）0万元，与2019年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

十、机关运行经费执行情况

2020年度孝感市反腐倡廉教育基地机关运行经费5.8万元，2020年度反腐倡廉教育基地机关运行经费比2019年减少7.2万元，下降19.5%，主要原因是厉行节约。

其中办公及印刷费0.05万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、工会经费0.75万元、日常维修费0.12万元、专用材料0万元，一般设备购置费0.85万元、办公用房水电费3.89万元、办公用房取暖费万元、办公用房物业管理费万元、公务用车运行维护费0万元、其他主要是一般生活用品0.14万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度孝感市反腐倡廉教育基地政府采购支出总额0.85万元，比2019年同期减少8.45万元，下降90%，主要原因是厉行节约。其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额    万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额   0.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，孝感市反腐倡廉教育基地占有使用国有资产 909 万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加297万元，增长48.53%。主要是当期增加无形资产，价值322万元，处置下账0资产，价值0万元。

单位有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；

房屋2392平方米，430万元。其中办公用房749平方米，142万元，业务用房1643平方米，288万元，其它（不含构筑物）0平方米，0万元；

其它资产主要是通用设备24万元，占资产2.64%；专用设备39占资产4.29%；家具用具94万元，占资产10.34%；土地使用权322万元，占资产35.42%

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，孝感市反腐倡廉教育基地对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100％。2020年比2019年同期相同，主要产出和效果：在市纪委监察局的坚强领导下，建立一个反腐倡廉教育基地，及时维护基地内设备设施，保证设施正常使用，无损坏故障，避免发生重大安全事故，做好基地内公共环境卫生，保证公共区域干净整洁，切实履行服务全市纪委监委留置案件后勤保障工作责任，不断提升服务全市纪委监委留置案件后勤保障工作水平，为孝感党风廉政建设和反腐败工作贡献自己的力量。

从评价情况来看，反腐倡廉教育基地2020年的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体效果好，部门整体支出绩效评价结果为优。

十四、2020年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

无此类情况

（二）禁捕资金情况说明

无此类情况

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：2020年孝感市反腐倡廉教育基地决算公开表.xls