2020年度孝感市纪委监委部门决算
目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 部门名称2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 部门名称2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
1、主管全市党的纪律检查工作，履行监督、执纪、问责职责。负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、主管全市监察工作，履行监督、调查、处置职责。依法行使监察权，负责维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
3、负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，进行问责或提出责任追究的建议，开展谈话提醒、约谈函询；对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。
4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对党员的处分；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员作出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
5、受理处置对市纪委机关监督对象违反党纪行为的检举举报和党员的控告、申诉，保障党员的权利；受理对市监察机关监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举，受理监察对象不服政务处分等申诉。
6、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对全市党员、国家公职人员开展遵守纪律和法律的教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。
7、负责全市预防腐败工作，推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实；协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作等。
8、负责对全市纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究，制定或审查纪检监察和党风廉政建设有关制度规定。
9、负责领导全市纪检监察机关监督执纪问责和监督调查处置工作，指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。
10、完成上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和一个下属单位构成。其中：全额拨款事业单位一个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.孝感市反腐倡廉教育基地
三、部门人员构成
市纪委监察机关、市纪委派驻（出）机构、市委巡察办、直属事业单位反腐倡廉教育基地总编制人数233人，其中：行政编制222人，事业编制11人。在职实有人数188人，其中行政177人，事业11人。离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。
第二部分 孝感市纪委监委2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4708.97万元（含纪委监委机关4198.6 万元，所属预算二级单位510.37万元）。与2019年相比，收入总计减少万元182.49万元，下降3.73 %，主要原因是根据厉行节约要求，严格控制一般性支出。
2020年度支出总计4666.79万元（含纪委监委机关 4156.4万元，所属预算二级单位510.37万元）。与2019年相比，支出总计减少85.04万元，下降1.78 %，主要原因是根据厉行节约要求，严格控制一般性支出。
二、2020年度收入决算情况说明
2020年度本年收入合计4708.97万元。其中：财政拨款收入4708.97万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、2020年度支出决算情况说明
2020年度本年支出合计4666.78万元。其中：基本支出3697.09万元，占本年支出79%；项目支出969.69万元，占本年支出21%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入为4708.97万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少182.49万元，下降3.73%。主要原因是根据厉行节约要求，严格控制一般性支出。
2020年度财政拨款支出为4666.79万元。与2019年度相比，财政拨款减少85.04万元，下降1.78%。主要原因是根据厉行节约要求，严格控制一般性支出。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4666.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少85.15万元，减少1.78%.主要原因是根据厉行节约要求，严格控制一般性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4666.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4666.78万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出年度预算3537.7万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为4666.78万元，完成年度预算的132%。其中：基本支出3697.09万元，项目支出969.69万元。项目支出主要用于执纪监督、审查调查、廉政教育宣传、信访举报、信息化建设、教育基地保障及运行经费等；同时我委启动了审查调查场所扩建。
一般公共服务支出（类）。年度预算为3537.7万元，支出决算为4666.78万元，完成年度预算的132%，支出决算数大于年度预算数的主要原因一是年度预算不含部分未下达费用，包括“五项”奖励工资，市财政局后期根据实际报送数据下达指标。二是人员工资有所调整。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3697.09万元，与2019年相比，财政拨款基本支出增加103.55万元，增长2.88%。主要原因：新进人员工资、增人调资、社保缴费等。其中，人员经费3339.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费357.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
孝感市纪委监委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为59.4万元，支出决算为32.66万元，为预算的54%，比2019年度增加8.82万元，增加0.36%，其中：
1.因公出国（境）费。
纪委监委机关2020年因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2019年度相比增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因根据厉行节约要求。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费。
纪委监委机关2020年公务用车购置费及运行维护费预算为44.4万元，支出决算为31.67万元，为预算的71.32%。与2019年度相比增加9.61万元，增长43.56%，主要原因反腐败力度加大。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.67万元，本年公务用车购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆，
3.公务接待费。
纪委监委机关2020年公务接待费为0.99万元，为预算的6.6%，比预算减少14.01万元，与2019年度相比减少0.79万元，下降55%，主要原因是湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支。公务接待18批次，公务接待162人次。
（三）培训费支出情况说明
2020年度培训费预算为10万元，支出决算为1.05万元，完成预算的8.95% ，比预算数增加（减少）8.95万元，与2019年度相比增加0.63万元，增长66%，主要原因是。
（四）会议费支出情况说明
2020年度会议费预算为15万元，支出决算为2.36万元，完成预算的15.73 % ，比预算数减少12.64万元，与2019年度相比0.11减少万元，下降4.45%，主要原因是根据厉行节约要求，严格控制一般性支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
十、机关运行经费执行情况
2020年度纪委监委机关运行经费357.73万元，2020年度纪委监委机关运行经费比2019减少159.18万元，下降30.79%，主要原因是根据厉行节约要求，严格控制一般性支出。
其中办公费26.18万元、印刷费4.25万元、水费3.89万元、电费0.01万元、邮电费8.78万元、物业管理费0.42万元、差旅费37万元、维修（护）费0.05万元、租赁费3.06万元、会议费2.04万元、培训费1.05万元、公务接待费0.99万元、劳务费0.91万元、委托业务费19.5万元；工会经费36.32万元、公务用车运行维护费31.67万元、其他交通费用138.95万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出18.55万元、办公设备购置3.66万元、专业设备购置费2.84万元、信息网络及软件17.49万元。
十一、政府采购支出情况
2020年度孝感市纪委监委政府采购支出总额295万元，比2019年同期减少58万元，减少16%，主要是根据厉行节约要求。
其中：政府采购货物支出88.2万元、政府采购工程支出158万元、政府采购服务支出48.8万元。授予中小企业合同金额206.8 万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额88.2万元，占政府采购支出总额的30%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年度12月31日，孝感市纪委监委共有车辆12辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车11辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
截至2020年12月31日，孝感市纪委监委占有使用国有资产2360万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加180万元，增长8.3%。主要是当期增加无形资产，价值69万元，有形资产，价值111万元。
部门有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，孝感市纪委监委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，预算数908.4万元，执行数969.69万元，完成预算的106％。2020年比2019年同期减少188.31万元，主要产出和效果：进一步促进党员干部队伍风清气正，营造良好的干事创业环境；筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线，营造风清气正的干事环境；坚决把纪律挺在前面，持之以恒抓好作风建设，不断巩固反腐败压倒性态势，推动全面从严治党向纵深发展；奋力开创孝感第三次创业新局面，提供坚强的政治保障；通过培训，不断提升执纪监督和执纪审查业务水平和能力；推动被巡察单位党组织牢固树立“四个意识”，推进全面从严治党向纵深发展；不断提升全市纪检监察机关监督执纪问责工作效率和水平；全面提升“两服务”、“两保障”工作水平。
从评价情况来看，委机关2020年的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体效果好，部门整体支出绩效评价结果为优。
十四、2020年度其他重要事项的情况说明
（一）扶贫资金情况说明
无此类情况
（二）禁捕资金情况说明
无此类情况
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. …
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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