孝感市反腐倡廉教育基地2021年部门预算信息公开
目 录：
一、本部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、预算绩效项目管理情况
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2021年部门预算表格
十三、2021年部门预算绩效目标表
一、主要职能
全市反腐倡廉教育阵地及审查调查工作场所
二、部门预算单位构成
根据2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：
反腐倡廉教育基地现共有人员11人（正科级干部1人，副科级干部4人，科员6人）。
三、预算编报情况
按照预算管理规定，2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入416.35万元；支出包括：一般公共服务支出。2021年收支总预算416.35万元。
（一）反腐倡廉教育基地2021年部门预算经费拨款收入情况说明
2021收入预算416.35万元，其中:财政拨款收入416.35万元，占100%。
（二）反腐倡廉教育基地2021年部门预算经费拨款支出情况说明
2021年支出预算416.35万元，其中基本支出116.4万元；项目支出300万元。
（三）反腐倡廉教育基地2021年一般公共预算财政拨款情况说明
1、财政拨款预算规模变化情况。孝感市反腐倡廉教育基地2021年财政拨款预算数416.35万元,占2021年收入总额的100%。2021年财政拨款预算数比2020年的404.5万元的财政拨款预算数增加11.85万元,主要原因是人员经费（增人调资、社保缴费等）故预算数总体相应增加。
2、财政拨款预算结构情况。2021年部门预算中，财政拨款用于一般公共服务支出，占100%。
3、财政拨款具体使用安排情况。2021年财政经费拨款预算数为416.35万元,具体安排情况如下:
一般公共服务类（事业运行）：2021年财政拨款预算数为416.35万元。主要用于：一是行政运行支出116.35万元（包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险费、对个人和家庭补助的支出等经费以及相关商品服务支出），二是日常运转专项经费支出300万元；
（四）反腐倡廉教育基地2021年一般公共预算经费拨款基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出116.35万元，其中人员支出95.22万元；商品和服务支出21.14万元。
四、预算收支增减情况说明
反腐倡廉教育基地2021年预算收入416.35万元比2019年预算支出416.35增加11.85万元，主要原因人员经费（增人调资、社保缴费等）。
反腐倡廉教育基地2021年预算支出416.35万元比2020年预算支出404.5增加11.85万元，主要原因人员经费（增人调资、社保缴费等）。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市反腐倡廉教育基地运行经费严格按照市级部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算,全部由经费拨款安排。2021年事业运行经费预算21.14万元，占预算总额的5.07%，比2020年预算增加3.24万元。其中：办公费2万元，物业管理费0.5万元，印刷费1万元，水费3万元，电费5万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，工会经费1.1万元，一般设备购置2万元，其他商品和服务支出2.54万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
本单位无“三公”经费安排。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算 30 万元，其中 30 万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算增长10 万元，主要是老旧设备更换。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，孝感市反腐倡廉教育基地占有使用国有资产 909 万元，其中：流动资金 310 万元，占总资产比重 25.43 %；固定资产909 万元，占总资产比重 74.57 %。
截至2020年12月31日，孝感市反腐倡廉教育基地固定资产净值909万元。其中办公用房749平方米，142万元，业务用房1643平方米，288万元，通用设备24万元，专用设备39万元，家具用具94万元，土地使用权322万元。与上年固定资产净资产642万元相比减少54.6万元，主要原因是根据政府财务制度及固定资产系统，计提了固定资产累计折旧。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据预算绩效管理的要求，对预算项目全面实施绩效管理，强化绩效评价结果应用，将上年绩效评价结果作为当年预算安排的基本依据，编制当年部门预算，修订完善预算支出绩效目标，严格预算绩效管理。对2021年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
十、政府性基金编制情况
孝感市反腐倡廉教育基地是独立核算二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。
十一、相关名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
（七）医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（八）三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2021年部门预算表格（见附件1）
十三、2021年部门预算绩效目标表（见附件2）
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