中共孝感市纪律检查委员会 孝感市监察委员会2019年度部门决算

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

1、主管全市党的纪律检查工作，履行监督、执纪、问责职责。负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、主管全市监察工作，履行监督、调查、处置职责。依法行使监察权，负责维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3、负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，进行问责或提出责任追究的建议，开展谈话提醒、约谈函询；对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对党员的处分；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员作出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

5、受理处置对市纪委机关监督对象违反党纪行为的检举举报和党员的控告、申诉，保障党员的权利；受理对市监察机关监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举，受理监察对象不服政务处分等申诉。

6、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对全市党员、国家公职人员开展遵守纪律和法律的教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。

7、负责全市预防腐败工作，推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实；协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作等。

8、负责对全市纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究，制定或审查纪检监察和党风廉政建设有关制度规定。

9、负责领导全市纪检监察机关监督执纪问责和监督调查处置工作，指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和一个下属单位构成。其中：全额拨款事业单位一个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.孝感市反腐倡廉教育基地

三、部门人员构成

市纪委监察机关、市纪委派驻（出）机构、市委巡察办、直属事业单位反腐倡廉教育基地总编制人数233人，其中：行政编制222人，事业编制11人。在职实有人数197人，其中行政159人，事业10人。离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

第二部分  孝感市纪委监委2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计为4891.46万元，支出总计为4751.83万元。与2018年相比，收入增加1441.53万元增长41%，支出增加1534.57增长47%。主要原因是主要原因是人员工资和社会保险发生相关变化。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4891.46万元。其中：财政拨款收入4891.46万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计4751.83万元。其中：基本支出3593.54万元，占本年支出76%；项目支出1158.29万元，占本年支出24%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计为4891.46万元，支出总计为4751.83万元。与2018年相比，收入增加1441.53万元增长41%，支出增加1534.57增长47%.主要原因是主要原因是人员工资和社会保险发生相关变化。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4751.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1534.57万元，增长47%。主要原因是转隶人员、新进人员工资、增人调资、社保缴费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4751.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4751.83万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算3065.3万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为4751.83万元，完成年度预算的155%。其中：基本支出3593.54万元，项目支出1158.29万元。项目支出主要用于执纪监督、审查调查、廉政教育宣传、信访举报、信息化建设、教育基地保障及运行经费等；同时我委启动了审查调查场所扩建。

一般公共服务支出（类）。年度预算为3065.30万元，支出决算为4751.83万元，完成年度预算的155%，支出决算数大于年度预算数的主要原因一是年度预算不含部分未下达费用，包括“五项”奖励工资，市财政局后期根据实际报送数据下达指标。二是人员工资有所调整。三是年度预算不含上年结余结转资金。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3593.54万元，其中，人员经费3076.63万元，主要包括：基本工资888.66万元、奖金906.74万元、其他社会保障缴费0.05万元、伙食补助费58.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费418.93万元、职工基本医疗保险缴费173.41万元、其他工资福利支出94.04万元、离休费10.36万元、退休费25.34万元、医疗费补助10.10万元、住房公积金490.17万元；公用经费516.91万元，主要包括：办公费32.86万元、印刷费7.88万元、水费6.66万元、电费6.19万元、邮电费8.78万元、物业管理费0.64万元、差旅费67.32万元、维修（护）费1.16万元、会议费2.47万元、培训费0.42万元、公务接待费1.78万元、劳务费0.57万元、工会经费40.78万元、公务用车运行维护费22.06万元、其他交通费用129.49万元、其他商品和服务支出119.87万元、办公设备购置53.85万元、信息网络及软件2.2万元、其他资本性支出11.93万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感市纪委监委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为87.98万元，支出决算为23.84万元，为预算的27%，比2018年度减少8.56万元，降低0.26%，其中：

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，为预算的0%。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门公务用车购置费及运行维护费22.06万元，为预算的  30%，比预算减少50.92万元，主要原因2019年公车购置费从专项经费列支。2019年度公务用车购置费65.1万元，本年公务车更新已达报废使用年限车辆3辆，年末公务用车保有量12辆。 

公务车购置及运行费主要用于车辆购置、保障机要文件交换、查办案件等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为1.78万元，公务接待32批次，公务接待296人，为预算的11.8%，比预算减少13.22万元，主要原因是上级机关到孝就餐减少。与2018年度相比减少1.14万元，同比下降60%主要原因是湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，孝感市纪委监委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，预算数876万元，执行数1158万元，完成预算的132％。2019年比2018年同期增加551.29万元，主要产出和效果：进一步促进党员干部队伍风清气正，营造良好的干事创业环境；筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线，营造风清气正的干事环境；坚决把纪律挺在前面，持之以恒抓好作风建设，不断巩固反腐败压倒性态势，推动全面从严治党向纵深发展；奋力开创孝感第三次创业新局面，提供坚强的政治保障；通过培训，不断提升执纪监督和执纪审查业务水平和能力；推动被巡察单位党组织牢固树立“四个意识”，推进全面从严治党向纵深发展；不断提升全市纪检监察机关监督执纪问责工作效率和水平；全面提升“两服务”、“两保障”工作水平。

从评价情况来看，委机关2019年的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体效果好，部门整体支出绩效评价结果为优。

十、机关运行经费执行情况

2019年度纪委监委机关运行经费516.91万元，其中办公32.86万元、印刷费7.88万元、邮电费8.78万元、差旅费67.32万元、会议费2.47万元、培训费0.42万元、日常维修费1.16万元、公务接待费1.78万元，劳务费0.57万元、工会经费40.78万元、一般设备购置费53.85万元、办公用房水电费12.85万元、其他交通费129.49万元、办公用房物业管理费0.64万元、公务用车运行维护费22.06万元、其他商品服务支出119.87万元、信息网络及软件购置费2.2万元、其他资本性支出11.93万元。、

 2019年度孝感市纪委监委机关运行经费比2018年增加198.14万元，增长%，主要是监察体制改革后差旅费、其他交通费等支出相应增加。

十一、政府采购支出情况

2018年度孝感市纪委监委政府采购支出总额353万元，比2018年同期增加29万元，增长8.9%，主要是办公设备更新。其中：政府采购货物支出141 万元、政府采购工程支出 183万元。授予中小企业合同金额 194 万元，占政府采购支出总额的  59 %，其中：授予小微企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的 40 %。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日，孝感市纪委监委共有车辆12辆，与2018年比无变化。其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车11辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）扶贫资金情况说明

无此类情况

（二）禁捕资金情况说明

无此类情况

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：2019年度孝感市纪委监委整体支出绩效自评表.xlsx在线预览

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